A funcionalidade Renegociar foi criada para dar suporte às renegociações de valores de comissão em aberto, trazendo mais controle e flexibilidade ao processo financeiro.

Como funciona:

• A renegociação é iniciada pelo botão “RENEGOCIAR”.
• Ao executar essa ação, todos os pagamentos em aberto são cancelados, permitindo a criação de uma nova programação de pagamentos.
• Somente pagamentos com status “Início” podem ser renegociados.

Fluxo da renegociação:

1. Ao clicar em “RENEGOCIAR”, será exibida uma janela com a lista de pagamentos em aberto.
   
   
   
   
   
2. O usuário deverá informar um motivo. Em seguida, clicar em “SALVAR”. Uma nova janela será exibida para que o usuário monte a nova grade de pagamentos.
   
   
   
   
3. Após adicionar os novos pagamentos, basta clicar em “SALVAR” novamente.

Resultado da ação:

• Os pagamentos anteriores são cancelados.
• Os novos pagamentos são gerados, assim como seus respectivos boletos.